| Naujausi | Aktualu | Gyvenimas | Pramogos | Specialiosios rubrikos | +Projektai |  etaplius TV |
Kelmės rajono savivaldybės administracija paruošė šių metų biudžeto projektą, kurį artimiausiame tarybos posėdyje svarstys ir tvirtins Savivaldybės taryba. Su juo visuomenė gali susipažinti viešai ir teikti merui pastabas ir pasiūlymus.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus duomenimis, planuojamas 2025 m. biudžetas iš viso 68 748,0 tūkst. Eur, iš jų: 60 212,4 tūkst. Eur mokesčių, dotacijų ir kitų pajamų, praėjusių metų likučiai 5 357,2 tūkst. Eur, planuojama imti naujų paskolų 2 680,8 tūkst. Eur, panaudoti 498,6 tūkst. Eur pernai imtos paskolos (iš viso paskolų 3 179,4 tūkst. Eur).
Savarankiškoms funkcijoms vykdyti numatoma panaudoti 35 190,1 tūkst. Eur mokesčių ir kitų pajamų, praėjusių metų likučių 4 274,0 tūkst. Eur.
Savarankiškoms funkcijoms (neišvardintoms reikmėms) vykdyti, lyginant su patikslintomis 2024 metų pajamomis, 2025 metų pajamos didėja 3 492,0 tūkst. Eur, arba 12,3 proc. (2022 m. – 22 397,0 tūkst. Eur, 2023 m. – 25 439,8 tūkst. Eur, 2024 m. – 28 338,0 tūkst. Eur).
Vietinės rinkliavos yra naudojamos atsiskaityti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, biudžetinių įstaigų pajamos – grąžinamos įstaigoms veiklai finansuoti, turto ir žemės realizavimo pajamos naudojamos socialiniam būstui plėsti, savivaldybei priklausančioms patalpoms prižiūrėti, sklypų dokumentacijai tvarkyti Vyriausybės nustatyta tvarka
Daugiausia pajamų gaunama iš gyventojų pajamų mokesčio (96 proc.). Šio mokesčio prognozuojama suma nustatyta Lietuvos Respublikos 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo 5 priede. Visi kiti mokesčiai (žemės, nekilnojamojo turto, valstybinės žemės nuomos mokesčiai, kitos neišvardytos pajamos) sudaro tik 4 proc. savarankiškų pajamų. Šių mokesčių planus per metus Savivaldybės taryba gali tikslinti.
Dėl Seimo, Vyriausybės ar kitų institucijų priimtų teisės aktų 2025 m. didėja išlaidos 372,0 tūkst. Eur, iš jų:
- 288,0 tūkst. Eur minimaliajai mėnesinei algai padidinti;
- 84,0 tūkst. Eur kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti;
Šioms išlaidoms kompensuoti padidinta gyventojų pajamų mokesčio kintamoji dalis.
Kitų išlaidų didėjimas:
- savivaldybės dalis (50 / 50 proc.) kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 84,0 tūkst. Eur;
- socialinės srities darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 103,4 tūkst. Eur (skirta iš valstybės biudžeto tik dalis lėšų – 84,9 tūkst. Eur);
- neskirtas finansavimas (valstybės dotacija) Kelmės specialiajai mokyklai ūkio išlaidoms – poreikis 586,0 tūkst. Eur;
- nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. didėjo pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis. Dalis darboužmokesčio mokama iš savivaldybės biudžeto lėšų: ikimokykliniam, priešmokykliniam, neformaliajam vaikų švietimui. Iš valstybės biudžeto skirta dalis lėšų – 153,0 tūkst. Eur, tačiau iš šių lėšų finansuojamas tik savivaldybės mokyklose dirbančių darbuotojų darbo užmokestis.
Nuostatos dėl lėšų skyrimo socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms nesikeičia nuo 2018 m. – planuojama skirti 4 025,6 tūkst. Eur. Išlaidos 2025 m. lyginant su ankstesniais metais didės dėl pakeistų teisės aktų: padidintos valstybės remiamos pajamos, bazinis socialinis įkainis.
Biudžetinės įstaigos prognozuoja 2025 m. surinkti 1 537,1 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų, iš jų:
144,9 tūkst. Eur už prekes ir paslaugas, 129,6 tūkst. Eur už patalpų nuomą,
1 262,6 tūkst. Eur įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose. Šių pajamų planus per metus Savivaldybės taryba gali tikslinti.
Praėjusių metų likučiai – 5 357,2 tūkst. Eur.
Savarankiškoms funkcijoms (neišvardintoms reikmėms) vykdyti planuojama panaudoti 4 274,0 tūkst. Eur.
1 083,2 tūkst. Eur likučių yra tikslinės paskirties: iš jų 37,8 tūkst. Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą,
141,2 tūkst. Eur – Aplinkos rėmimo specialiosios programos lėšų, 132,2 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamų, 56,5 tūkst. Eur – Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos projektams finansuoti.
Planuojama gauti 18 583,4 tūkst. Eur dotacijų, iš jų: specialiosios tikslinės dotacijos 5 102,7 tūkst. Eur, 12 499,6 tūkst. Eur – mokymo lėšų (1 350,5 tūkst. Eur daugiau nei pernai).
Dalis dotacijų, pvz., Kelių fondo lėšos, Kultūros ministerijos lėšos turtui įsigyti ir keletas kitų dotacijų, kol kas nepaskirstytos savivaldybėms. Gavus finansavimą, savivaldybės biudžetas bus tikslinamas.
2025 m. biudžete taip pat planuojamos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, įskaitant valstybės biudžeto lėšas 6 380,7 tūkst. Eur (planuojama pagal įstaigų poreikius, bus tikslinama pagal faktiškai gautas lėšas).
Šiais metais planuojama pradėti vykdyti naujus investicijų projektus.
Dotacijos skiriamos įstaigoms Vyriausybės arba kuruojančių ministerijų nustatyta tvarka.
Planuojamas lėšų paskirstymas savarankiškoms funkcijoms (neišvardintoms reikmėms) vykdyti pridedamas prieduose. Bus vykdomos 7 programos. Įstaigų poreikis – 45 112,7 tūkst. Eur. Planuojama skirti 36 819,5 tūkst. Eur.
Šiemet planuojama imti 2 680,8 tūkst. Eur naujų paskolų, iš jų: savivaldybė galės savarankiškai skolintis 738,0 tūkst. Eur, o 1 942,8 tūkst. Eur ES fondų lėšomis finansuojamų projektų tinkamoms išlaidoms.
Pagrindiniai pasikeitimai lyginant su 2024 m.:
1. Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatas, tvirtinant savivaldybės biudžetą nurodomi savivaldybės biudžeto rodikliai antriesiems ir tretiesiems biudžetiniams metams:
bendros antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų planuojamų pajamų sumos ir bendros antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų planuojamų asignavimų sumos.
2. Nuo 2025-01-01 bus 1 asignavimų valdytoju mažiau (dėl įstaigų reorganizacijos), iš viso 39.
Savivaldybės biudžeto projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatymu, patvirtintais Kelmės rajono savivaldybės strateginiais veiklos planais.
Biudžetinių įstaigų skolos (be ilgalaikių paskolų) 2024-12-31 – 490,2 tūkst. Eur (2023-12-31 – 717,5 tūkst. Eur, sumažėjo 227,3 tūkst. Eur).
Didžiausi pasikeitimai lyginant su praėjusiais metais:
1. Įsiskolinimas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sumažėjo 213,6 tūkst. Eur ir 2024 m. pabaigoje buvo 54,0 tūkst. Eur (2023 m. pabaigoje 267,6 tūkst. Eur).
2. Sumažėjo 17,3 tūkst. Eur skolos komunalinėms paslaugoms (2024 m. pabaigoje buvo 37,2), neliko įsiskolinimo už nuostolių dėl keleivių vežimo kompensavimą (2023 m. pabaigoje 26,9 tūkst. Eur).
Ilgalaikių paskolų likutis 2023-12-31 – 6 668,2 tūkst. Eur, per metus paimta 408,5 tūkst. Eur, padengta 907,2 tūkst. Eur. Likutis 2024-12-31 – 6 169,5 tūkst. Eur.
Garantijų likutis 2023-12-31 – 994,9 tūkst. Eur. Suteikta garantijų nebuvo. Bendrovės padengė paskolų per 2024 m. – 120,3 tūkst. Eur. Likutis 2024-12-31 – 874,6 tūkst. Eur.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1
0 0 0 0 0 0 2 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
