Gera žinia: šių metų biudžeto pajamų planas – kone 9 milijonais didesnis nei pernai

Šią savaitę į posėdžius renkasi Plungės rajono savivaldybės tarybos komitetai. Kaip ir kiekvienų metų pradžioje, taip ir šiemet visiems komitetams pristatomas bene svarbiausias rajono gyvenimą apsprendžiantis dokumentas – biudžeto projektas. Gera žinia, kad šiemet biudžeto pajamų planas – net 8,9 milijono arba 16,5 procento didesnis nei pernai.

Biudžeto projektą komitetams pristato Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė.

Pajamų planas

Pristatant biudžeto projektą, pradedama nuo pajamų. Planas 2024 metams – 63 mln. 33 tūkst. 546 eurai. Didelę dalį pajamų sudaro visų mūsų sumokamas Gyventojų pajamų mokestis (GMP), jo planuojama surinkti 32 mln. 984 tūkst. eurų, ES ir valstybės dotacijų planuojama gauti 25 mln. 1 tūkst. 646 eurus, kiti mokesčiai ir kitos pajamos turėtų sudaryti 2 mln. 940 tūkst. eurų, įstaigos uždirbti planuoja 2 mln. 107 tūkst. 900 eurų.

Pagrindinis rodiklis, lemiantis Savivaldybės biudžeto pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama GPM dalis (procentais), tenkanti Savivaldybės biudžetui. 2024 metams savivaldybių biudžetams patvirtinta 51,62 proc. GPM įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus, 2023 m. – 50,88 proc.

Kaip jau minėta, šių metų pajamų planas – kiek daugiau nei 63 mln. eurų, 2023 metų planas buvo 54,1 mln., 2022 m. – 48,2 mln., 2021 m. – 43,7 mln. eurų. Taigi nuo 2021-ųjų pajamų planas ūgtelėjo net 19,3 mln. eurų.

Prie pajamų prisideda praėjusiųjų metų nepanaudotų biudžeto lėšų likutis, t. y. 4,4 mln. eurų, ir skolintos lėšos, o skolintis šiemet planuojama 3,7 mln. eurų.

2023 metais nepanaudotų biudžeto lėšų likutį (4,4 mln. eurų) sudaro: 220,9 tūkst. eurų – už parduotą žemę; 130,6 tūkst. eurų – už parduotą socialinį būstą; 143,8 tūkst. eurų – iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą; 87,5 tūkst. eurų – Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos; 89,2 tūkst. eurų – ES lėšos; 49,9 tūkst. eurų – Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos; 123,1 tūkst. eurų – įstaigų pajamos; 20,3 tūkst. eurų – TRATC dotacijos; 3,537 mln. eurų – perskirstytos lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti.

Šiuo metu dar nežinomos tikslinės dotacijos lėšos, kurias gausime Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, taip pat – tikslinės dotacijos investicijų projektams finansuoti bei kitos tikslinės dotacijos.

Išlaidų planas

Susumavus pajamas, likutį ir skolintas lėšas, gaunama 71 mln. 151 tūkst. 846 eurų. Būtent tokia planuojama 2024 metų biudžeto išlaidų suma.

Didžioji dalis šių pinigų bus panaudota biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įnašams – 39,7 mln. eurų (56 proc.), kitos išlaidos sudarys 29,7 mln. eurų (42 proc.), paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti skiriama 1,7 mln. eurų (2 proc.).

Džiugu, kad turėdami daugiau pajamų, nemenką likutį ir dar paskolą, galime ir didesnes išlaidas nusimatyti – jos, lyginant su 2023 metų pradžios išlaidų planu, išaugo 11,2 mln. eurų arba 18,7 proc.

Kaip minėta, darbo užmokesčiui ir „Sodrai“ numatyta 39,7 mln. eurų, ir tai yra 6,3 mln. arba 18,8 proc. daugiau nei pernai. „Tokio augimo darbo užmokesčiui nesame turėję, tikrai džiugu, kad biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai didės“, – sakė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė.

Dosnesnis finansavimas numatytas ir visoms Strateginio veiklos plano programoms: Ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo programai skiriama 30,410 mln. eurų (pernai – 26,530 mln.), Ekonominės ir projektinės veiklos programai – 7,531 mln. eurų (buvo 4,867 mln.), Teritorijų planavimo programai kiek kukliau nei pernai – 408 tūkst. eurų (buvo 477 tūkst. eurų), Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai – 12,722 mln. eurų (buvo 10,109 mln. eurų), Savivaldybės aplinkos apsaugos programai – 1,619 mln. eurų (buvo kiek daugiau – 1,905 mln. eurų), Kultūros ir turizmo programai – 3,868 mln. eurų (buvo 3,173 mln. eurų), Savivaldybės veiklos valdymo programai – 13,138 mln. eurų (buvo 11,405 mln. eurų), Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programai – 1,456 mln. eurų (buvo 1,434 mln. eurų).